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第一階段 |
準備階段 |
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第二階段 |
文件、資料制作階段 |
1.根據(jù)診斷結(jié)果提供相應文件范本,企業(yè)根據(jù)范本修改文件,建立責任體系; |
2.提交驗廠所需證件類清單,工廠根據(jù)清單進行辦理所需證件。 | ||
3.在工廠進行ICTI導入宣傳; | ||
4.任命管理代表;任命各委員會成員; | ||
第三階段 |
記錄填寫輔導及體系文件的檢查確認 |
1.檢查第二階段提供模板所建立的體系文件及證件辦理情況。 |
2.人事檔案建立; | ||
3.考勤記錄制作; | ||
4.工資表制作; | ||
5.培訓記錄(ICTI行為守則培訓、PPE、化學品使用培訓、安全培訓等等) | ||
6.生產(chǎn)記錄(生產(chǎn)日報表、機器維護保養(yǎng)記錄等) | ||
7.品質(zhì)記錄(IQC、IPQC、OQC品質(zhì)記錄) | ||
8.對分包商遵守ICTI行為守則作出承諾的書面聲明 | ||
第四階段 |
消防演習 |
工廠最少一年2次(半年一次)消防演習(包括車間、宿舍在內(nèi)的消防演習)協(xié)助工廠或工廠自己完成。 |
繪制相關平面圖 |
協(xié)助工廠繪制廠房、宿舍消防通道平面圖、廠區(qū)平面圖 | |
社保相關資料 |
1.建立社會保險花名冊 | |
2.收集社會保險購買收據(jù) | ||
3.符合當?shù)厣绫Y徺I要求的合格證明文件等 | ||
第五階段 |
儀器設備檢測 |
1.特種設備如電梯、起重機、鏟車、鍋爐及壓力容器(含氣瓶,壓力表及安全閥)等 |
2.檢測儀器外校(如卡尺,卷尺,電子秤等等) | ||
第六階段 |
現(xiàn)場布置 |
1.消防安全(車間八項:安全出口、滅火器、消防栓、警鈴、應急燈、醫(yī)藥箱、逃生圖、安全黃線等的配備安裝及標識),電源線路保護,開關的標識。 |
2.利器管控 | ||
3.危險化學品管控 | ||
4.機器設備防護裝置和警示牌、警示語,相應勞保用品佩帶。 | ||
5.車間衛(wèi)生間分男、女 | ||
6.有提供給員工的飲水機 | ||
7.員工宿舍的合理安排(如必須兩邊有出口) | ||
8.員工訪談培訓及抽查 | ||
第七階段 |
模擬審核 |
對工廠完成的文件資料及現(xiàn)場進行模擬審核 |
第八階段 |
陪審 |
陪同第三方審核及對協(xié)助工廠對不符合項進行處理 |